用心 薄利 务实
进取 诚信 发展

为了进一步加强和规范食堂经营服务的物资采购工作，确保物资采购做到“公开、公平、公正、廉洁、安全、卫生”，特制订本管理制度。

1．采购部的组成人员

  采购部负责食堂的物资采购，其人员由食堂经理、食堂主管、采购主管、采购员组成。

2．采购部的基本任务

2.1采购部负责采购餐厅所需的粮油、荤食、蔬菜副食、调味品、设备、低值易耗品、办公用品、劳保用品、卫生用品、燃料等。其中大米、面粉、食用油、猪肉等大宗物资的采购在选取供应商时须由管理部、厨务部、采购部、财务部、仓管部集体研究确定，并按相关要求进行采购。其它大批量物品如燃料等的采购须由采购部集体商量后定夺，小批量物品或日常一般性的物品如蔬菜、调味品等由厨务部各小组做计划，报行政主厨、采购部主管同意，由采购员按计划采购，经仓管员验收后，由食堂各小组按需领取。

2.2各班组每天急需的极少量主副食品，由采购员负责选择和确定供货单位。在选择供货单位时，采购员主要核实原料来源渠道是否地正规、加工条件是否具备、卫生状况是否符合要求、质量是否达到标准、价格是否公道、证照是否齐全等。

3．制定采购计划

采购要坚持以销定购、以购促销、适时适量、勤进快销的原则，根据各食堂在不同时期和不同季节等生产、经营、销售情况以及物资存放期和资金周转等因素，在调查研究和市场预测的基础上，采取“自下而上”和“自上而下”的方法实施采购计划。其实施办法如下：

3.1蔬菜、豆制品等不易存放的物资，由需要班组每天按规定时间报送计划，采购员汇总计划，每天按计划采购供给小组。

3.2设备和特殊材料要按需采购，由需要的小组、部门书面或口头申报，凡超过500元的设备设施采购必须由采购主管书面向食堂经理及管理部总监申报，经批准后由采购部组织有关人员参与采购。

3.3其他物资的采购要严格执行库存定额的规定，在正常情况下，物资库存要根据冷柜的容量、食品的期限和自己的需要用量确定。

3.4常用物资且仓库库存量又较少的，由仓管员或采购员及时提出采购计划，按采购报批程序采购，保证各类物资正常的周转。

3.5在特殊情况下，为了更多地获取差价和保证供应，以降低伙食成本，经采购主管申请，报管理部总监批准，可在超库存定额的情况下进货。

4．选定供货单位的基本要求

  为了确保质量，降低进价，供货单位首先要选择规模大、加工能力强、质量好、信誉高、价格廉、证照齐全正规的厂家、产地或一级批发站。

4.1相对稳定的供货单位的选定。采取多种形式，通过各种手段，广泛收集市场信息，在此基础上，对收集的信息进行认真地分析、比较鉴别和筛选，每项业务从中对口优选出3－5个供货商，由采购员、厨务部主要成员一起前往进行实地考察，考察的重点内容是：原料来源、加工能力、卫生条件、产品质量、售后服务和有无生产单位和卫生许可证等方面的情况，从中初选出供货单位，报采购主管批准。

4.2采购部要定期对供货单位和供货渠道进行综合分析，若情况发生变化，要及时进行调整，“优选劣汰”，不断优化供货单位和供货渠道。

5．采购物资的基本要求

5.1物资采购必须坚持“质量第一”的原则，必须查验和索取完备的证照，所购的物资必须符合国家和自治区（部）颁布的技术标准，实行“三包”，对“五无”（无名厂址、无生产日期和保质期、无合格证、无生产许可证、无卫生许可证）商品一律不准购进。

5.2坚持“看样定货”。进货前要严格按《经济合同法》及与供货单位签订的书面合同执行。

5.3保质期，凡生产的时间超过二分之一保质期的尽量不要购进，其生产的时间已超过五分之三保质期的，不准购进。

5.4严禁采购腐烂、变质、污秽、不卫生的原材料。

6．蔬菜的采购及农药检测

6.1向本市“放心菜”的生产者和销售者，签订供应协议，建立定向蔬菜供货关系。餐饮单位和个人采购蔬菜原料时，应当向供货人索取供货凭证或蔬菜农药检测合格证明。

6.2建立蔬菜采购验收登记制度，建立蔬菜采购验收登记专本（册），详细登记采购的蔬菜名称、数量、供货人、农药残留量检测情况和验收人签字。蔬菜采购验收登记本要妥善保管，备查。

6.3 配备专用检测设备或工具,确定专门人员负责蔬菜农药残留的检测;对农药残留超标的蔬菜应当做好记录，立即报告管辖的卫生行政部门，并立即与供货单位及其主管职能部门联系，妥善处理。

7．采购物资价格的管理

7.1采购员每天外出采购物资前，必须首先掌握同类物资上次的购进价，同时还要准确掌握同类物资当地的最高价与最低价，做到心中有数。要充分运用谈价技巧，争取最低价购进。要注意考虑运杂费用大小等因素，把帐算精算细，避免倒手购进、高价购进、甚至购进后价格倒挂而造成经济损失。

7.2采购物资坚持择优的原则，对同等质量的物资，要择价优者进货；对同等价格的物资，要择质优者进货。要兼顾进货渠道稳定性、新老供货单位等因素。

7.3采购员外出采购物资时，发现物资价格上涨，若上涨幅度在5%以内时，采购员要弄清上涨原因，并要另找至少一家的售货单位核实后才能进货。进货回来后必须及时主动向主管汇报价格上涨的原因，并经餐厅经理签字说明后才能报帐。若未说明原因，财务有权拒绝报帐。若物资价格上涨的幅度超过5%时，在弄清上涨的原因并核实后，要当场及时用电话与采购主管联系，经同意后方能进货。

7.4采购员要及时了解和准确预测市场的行情，在物资降价前，要避免大批量进货；在

物资涨价前，要根据使用与储存的情况，适量地多进货。

8．物价的上涨的抗压措施

8.1 我司所有大宗食材的采购，采用自营菜地和集中采购相结合的方式。

8.2 我司与多家供货商签署的合同属于定期、固定价格的供销方式，因此不受市场价格涨幅影响。

8.3 加强对食堂的成本核算和价格监督。

9．采购物资的纪律和要求

9.1严格遵守国家法令、政策和地方政府以及学院、饭堂的有关规定。

9.2工作认真负责，努力完成采购任务，维护学院和饭堂的信誉，体现本单位的良好精神风貌，业务来往中作风正派，办事公道，态度诚恳热情，遵守纪律，廉洁奉公，不假公济私、损公肥私，不变相捞取好处。

9.3在业务往来中，采购人员要互通进货渠道和有关情况，使业务往来在采购部内部公开化，杜绝关系私有和进货垄断，保证进货渠道的畅通。

9.4采购人员要坚持每周到食堂班组1-2次，听取意见，了解物资质量等情况，掌握第一手资料。

9.5加强物资采购的计划性。根据市场供求规律的变化与市场信息动态，结合食堂班组的生产、经营与库存情况，掌握进货时机，及时组织适销对路的物资，最大限度地满足食堂的需要。要积极购进名、优、特、新的物资，保持品种齐全，结构合理。注意物资消费的季节性，开学前积极备足物资，学期中及时补充物资，学期末售完或用完物资，防止积压或脱销。

9.6采购员要积极了解市场，熟悉市场，及时掌握市场行情变化；要加强各种信息与数据搜集，分析与整理工作，建立和健全采购资料档案，努力寻求和掌握市场变化规律及发展趋势，掌握采购工作的主动权。

10．采购工作的监察   加强对采购人员的监督管理制度，对举报内容查证属实（主副食品采购价格高于同质量、同时间、同地点），监督小组应按制度立即处理相关责任人，并及时将处理结果上报公司总部、贵司后勤办。

11．物资验收管理及验收标准，物资的发放管理

物资的领用、发放，须按“先进先出，计划供应”的原则进行发料，发料时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，仓管员承担全部经济责任。